山东体育学院招标采购项目履约验收管理办法

第一章 总则

第一条 为规范学校招标采购履约验收工作，确保采购质量和服务水平，保障学校合法权益，实现物有所值采购目标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人名共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》等法律法规，结合我校实际，制定本办法。

第二条 校内各部门通过政府采购及校内集中采购方式采购货物、工程和服务项目的履约验收管理工作，适用本办法。

适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的工程类项目的履约验收管理，按照相关法律法规及规定执行。

第三条 本办法所称履约验收是指学校对中标(成交)供应商（以下简称“供应商”）履行采购合同情况及结果进行检验、核实和评估，以确认其提供的货物、工程、服务是否符合合同约定标准和要求的活动。

第四条 招标采购合同及招投标文件是履约验收工作的基本依据，补充合同视同采购合同组成部分。合同双方应当全面、真实、有效地履行采购合同约定，任何一方当事人不得擅自变更、中止或者终止。

　　采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

第五条 招标采购履约验收遵循全面完整、客观真实、公开透明的原则，坚持应验必验、验收必严、违约必究。

第二章 履约验收相关主体及职责

第六条 学校财务处作为招标采购项目验收的组织部门，其主要职责是：

（一）建立科学、规范和合理有效的招标采购项目履约验收工作机制，明确验收工作程序和要求；

（二）负责组织招标采购项目的履约验收活动，协调解决验收过程中出现的有关问题，向财政部门反映供应商违约失信行为；

（三）负责组建验收小组，制定验收方案，确定验收时间、方式和程序，组织实施项目验收；

（四）负责邀请专业技术人员（专家）或第三方专业机构参与验收；

（五）政府采购项目验收合格后，通过政府采购交易管理系统公示验收报告；

（六）对已经组织验收的采购项目进行回访、跟踪和监控；

（七）负责整理并归档验收档案。

第七条 项目管理部门是项目履约验收工作的责任主体。其主要职责是：

（一）参与制定履约验收工作方案，遵循验收工作程序和要求；

（二）掌握项目执行进度，督促供应商履行合同，及时反馈项目进展情况；

（三）在项目执行完成时对项目履约情况进行初步验收，向财务处提出验收申请；

（四）项目验收合格后，负责办理资产入库及签字报销事宜。

第八条 学校审计处履行招标采购项目履约验收活动的监督管理职责。在履约验收监督检查过程中，督导相关部门严格履行验收义务，遵循验收程序。适时开展专项检查，发现有违法违规违纪行为的，依据有关法律法规及时做出处理。

第九条 采购代理机构应当在委托代理协议范围内，协助学校组织项目验收工作，协调解决项目验收中出现的问题，及时反映履约异常情形及供应商违约失信行为等。

第十条 供应商应当配合学校、采购代理机构做好项目验收，提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料。

第三章　项目验收程序

第十一条 合同履行达到验收条件时，供应商向项目管理部门发出项目验收申请。

第十二条 对于通过政府采购网上商城采购的项目或其他采购金额不足5万元的项目，由项目管理部门自行验收，填写验收报告，出具验收意见。

对于其他采购金额5万元（含）以上的项目，由财务处组织成立招标采购项目验收小组（以下简称“验收小组”）。验收小组负责项目验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责。

第十三条 验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员（专家）、项目管理部门、使用部门、财务处、审计处、资产管理处相关人员组成，由项目负责人或其部门负责人担任验收负责人。

对于采购金额50万元（含）以上的项目，验收小组中应至少包含一名校外专家，由财务处或招标代理机构负责邀请，但不得邀请前期参与该项目评审的人员。

物业、安保等服务项目按付款节点分阶段验收，验收小组中可不含校外专家。

第十四条 验收小组应当认真履行项目验收职责，确保项目验收意见客观真实反映合同履行情况。

（一）制定验收方案。验收小组应当在实施验收前根据项目验收清单和标准、招标（采购）文件对项目的技术规定和要求、供应商的响应承诺情况、合同明确约定的要求等，制定具体详细的项目验收方案。

（二）实施验收。验收小组应当根据事先拟定的验收工作方案，对供应商提供的货物、工程或者服务按照招标（采购）文件、投标（响应）文件、封存样品、采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

（三）出具验收意见。验收小组根据供应商履约情况做出结论性意见，所有验收成员签字；项目管理部门负责人对验收意见签字确认并加盖部门公章。分段、分项或分期验收的，应当根据采购合同和项目特点进行分段验收并出具分段验收意见。

第十五条 项目验收应当是完整具体的实质性验收。

（一）项目验收范围应当完整，与采购合同一致，包括合同标的的每一组成部分及其规定的技术、服务、安全标准等，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

（二）项目验收内容应当具体，形成详细的验收清单，客观反映货物供给、工程施工和服务承接完结情况。复杂设备应当包括出厂及到货检验、安装和调试检验及相关伴随服务检验等。工程类项目应当包括施工内容、施工用料、施工进程、施工工艺、质量安全等。服务类项目应当包括服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

（三）项目验收方式应当符合项目特点，对一次性整体验收不能反映履约情况的项目，应当采取分段验收方式，科学设置分段节点，分别制定验收方案并实施验收。

（四）项目验收标准应当符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

（五）项目验收意见应当客观真实。金额较大或者技术复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构或者评估机构等参与，出具专业检验检测报告或者明确的评估意见，并加盖公章，作为验收意见附件。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则出具验收意见。对验收意见有异议的，应当在验收意见上签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。

第十六条 根据采购项目特点，可以邀请参与本项目投标的其他供应商参加验收，其意见作为验收参考。

第十七条 项目验收的结果与采购合同约定的内容虽然不完全符合，经验收小组确认，供应商所提供的货物、工程和服务比合同约定内容提高了使用功能和标准或者属于技术更新换代产品，在不影响、不降低整个项目的运行质量和功能以及合同金额不提高的前提下，可以验收通过。

第十八条 政府采购项目验收完成后，财务处应在3个工作日内通过“中国山东政府采购网”公示验收意见。

第十九条 对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由学校支付。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。验收小组成员中的校外专家报酬参照《山东省政府采购评审劳务报酬标准》执行；学校各部门工作人员不得获取劳务报酬。

第二十条 项目验收完结后，财务处应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少15年。

第二十一条 项目验收合格应作为招标采购项目资金支付的必备条件。验收不合格的，不予支付资金。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收报告。

第四章 附则

第二十二条 本办法由财务处负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起施行。

附件：履约验收单

山东体育学院采购项目验收报告(货物类）

山东体育学院采购项目验收报告(工程类）

山东体育学院采购项目验收报告(服务类）